Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Destalhes do empenho de número 25040009
- Empenho feito em 25/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA MORAES DOS SANTOS
- CNPJ: XXX.082.782-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0051 - Assistencia Social Geral.
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de (01) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para resolver uma diligencia de um adolescente do Municipio, no dia 26 de abril de 2024, a serviços desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n°0104025/2024 - SEAD, anexa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25040009 | 25 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 25040011 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 25040010 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |