Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22040013
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 19.809,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 19.761,62 | 105001 | Banco do Brasil S.A. | CAPITÃO POÇO | 0815 | 1086669 |
Dados do empenho de número 17040002
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: I OECHSLER ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2023-003-PMO'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0043 - Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção do Programa Transporte Escolar/Recursos Federal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: fornecimento de combustível destinados aos veículos do transporte Escolar da Rede de ensino,Conforme Pregão Eletrônico n° 003/2023-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040002 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 19.809,16 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.809,16 |
| 22040013 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.809,16 |