CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM ( 04/01/2021 a 26/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número 7/2025-006-DL
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 9.600,00
- Data de início: 08/04/2025
- Data da abertura: 30/04/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Dispensa nº 006/25-CMO, Contratação de Software com hospedagem, manutenção e suporte do website do Poder Legislativo de Ourém-Pa. Dot. 2.001, Elem. desp. 33.90.40.00
Empenhos do convênio
Empenho de número 05010050
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: J S VIEIRA ASS ESSORIA E SIST EMAS
- CNPJ: 23.700.166/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2025-006-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contratação de software com hospedagem, manutenção e suporte do website do Poder Legislativo de Ourém, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026, conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010050 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 28010005 | 28 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 16030004 | 16 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 20030015 | 20 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
Empenho de número 12050002
- Empenho feito em 12/05/2025
- Tipo: Global
- Credor: J S VIEIRA ASS ESSORIA E SIST EMAS
- CNPJ: 23.700.166/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2025-006-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contratação de software cim hospedagem, manutenção e suporte do website do Poder Legislativo de Ourém, referente aos neses de Maio a Dezembro de 2025, conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12050002 | 12 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 6.400,00 |
| 13050001 | 13 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 03060012 | 3 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 16060003 | 16 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 23060010 | 23 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 14070006 | 14 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 21070007 | 21 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 14080017 | 14 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 19080003 | 19 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 15090017 | 15 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 22090003 | 22 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 17100031 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 27100009 | 27 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 17110033 | 17 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 25110022 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 11120004 | 11 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 17120036 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 800,00 |