PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14030078
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 2.910,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.910,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 562599 |
Dados do empenho de número 19020007
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CASTANHEIRA CO MERCIO DE PECA S, ACESSORIOS E SERVICOS PAR A VE
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE SRP 019-2023'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistencia a Comunidade
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção do IGD PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de pneus para manutenção do CADUNICO/secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020007 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.910,00 |
| 05030027 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.910,00 |
| 14030078 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.910,00 |