PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030050
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 467,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 467,41 | 603168 | Banco da Amazônia S.A. | BASA PACAJA | 0130 | 2020932 |
Dados do empenho de número 11030001
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: servicos de fornecimento de energia p/ manutenção do Conselho Tutelar, ref. janeiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030001 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 467,41 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 467,41 |
| 13030050 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 467,41 |