PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030038
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 3.084,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.090,27 | 577804 | Banco da Amazônia S.A. | BASA PACAJA | 0130 | 2020932 |
Dados do empenho de número 29020143
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SEC. D E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSE LHO TUTELAR
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assist. Social - Conselho Tutelar Efetivo, ref. Fevereiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020143 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.084,40 |
| 29020112 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.084,40 |
| 05030038 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.084,40 |