PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040062
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 3.885,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.885,00 | 41601 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 562599 |
Dados do empenho de número 22030007
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AZEVEDO COMERC IO DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE SRP 018-2023'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistencia a Comunidade
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção do IGD PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de combustivel para manutenção do IGD/PBF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030007 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.885,00 |
| 02040016 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.885,00 |
| 16040062 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.885,00 |