PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040009
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 1.835,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.691,58 | 40202 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 600946 |
Dados do empenho de número 26030018
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUCAS SOUZA NO GUEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessao de 02 (DUAS) diárias, referente ao afastamento da sede do município no período de 26 a 27/03/2024, para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA, a serviço da municipalidade, conforme Portaria Nº 495/2024 - PMP/GP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030018 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 26030032 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 26030046 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |