Prefeitura Municipal de Paragominas ( 03/01/2011 a 31/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010503
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Global
- Credor: NORTE CLEAR SE RVIÇOS E LOCAÇ ÃO LTDA-ME
- CNPJ: 17.180.719/0001-54
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '3/2012-00012'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Fortalecimento do Ensino Basico
- Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Termo de apostilamento do 3º TA 660/14 de renovaçao por igual periodo e valor do contrato 165/13
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010503 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 87.047,41 |
| 12020066 | 12 de fevereiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 12020065 | 12 de fevereiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 20020073 | 20 de fevereiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 20020074 | 20 de fevereiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |
| 11030041 | 11 de março de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 11030037 | 11 de março de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 12030114 | 12 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |
| 12030074 | 12 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 14040028 | 14 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 14040027 | 14 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 15040071 | 15 de abril de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 15040070 | 15 de abril de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |
| 12050032 | 12 de maio de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 12050031 | 12 de maio de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 13050141 | 13 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |
| 13050142 | 13 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 01060013 | 1 de junho de 2015 | Empenho | Anulado | 46.147,41 |
| 11060061 | 11 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 11060062 | 11 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 15060105 | 15 de junho de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 15060103 | 15 de junho de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |