PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 11.506.510,01.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
24/05/2024	24050005 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas tarifa de água referente o mês de MAIO/2024 - Centro Cultural - SECULT, conforme Proc. Administrativo 3.785/2024.	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	1.906,90	Detalhes
24/05/2024	24050009 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, para a Servidora MARIA APARECIDA LIMA MEDEIROS, para custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.814/2024.	XXX.008.332-XX MARIA APARECID A LIMA MEDEIRO S	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050002 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025194/2024 de 20 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CASTANHAL - PA, com a finalidade de transferência do paciente JOAQUIM DOS SANTOS COSTA, para tratamento no HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHA, no dia 17 de MAIO de 2024 - P.A 3774/2024	XXX.808.082-XX JUCELINO DA SI LVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050011 002 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O ABRIGO DE CRIANÇAS. CONTRATO:597/24, VIG. ATÉ 31/12/24. Proc. Administrativo 3.557/2024.	XX.X88.768/0001-XX F. C. S. KAMIN SKI GENIUS DIS TRIBUIDORA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	12.717,90	Detalhes
24/05/2024	24050012 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, do FLÁVIO MARIA SANTOS custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.812/2024.	XXX.065.622-XX FLAVIO MARIA S ANTOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050010 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, do Thiago Barbosa Pereira para custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.816/2024.	XXX.242.492-XX THIAGO BARBOSA PEREIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	13.094,64	Detalhes
24/05/2024	24050004 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025226/2024 de 22 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CASTANHAL - PA, com a finalidade de transportar MATERIAL do tipo HEMOCOMPONENTES e HEMODERIVADOS, do HEMOCENTRO REGIONAL DE CASTANHAL para Paragominas, com o objetivo de reabastecer a AGÊNCIA TRANSFUSIONAL HEMOPA Hospital Municipal de Paragominas, no dia 21 de MAIO DE 2024 - P.A 3774/2024	XXX.943.602-XX MARCIO NUNES D IAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025198/2024 de 20 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CAPANEMA - PA, com a finalidade de transferência da paciente MARIA CIONEIDE DA SILVA PEREIRA 74 ANOS, para entrada no HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETÉS DR JORGE NETO DA COSTA, no dia 19 de MAIO de 2024 - P.A 3774/2024	XXX.398.224-XX ANTONIO ALVES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
24/05/2024	24050008 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas à Publicação: AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024-00007, conforme Proc. Administrativo 3.809/2024.	XX.X35.476/0001-XX IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO D O PARA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	468,51	Detalhes

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