PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2026, Data maior ou igual a 23/03/2026, Data menor ou igual a 02/04/2026, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.797.504,35.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
30/03/2026	30030009 003 - Fundo Municipal de Saúde TARIFA DE ENERGIA REFERENTE MARÇO/2026 - PARA ATENDER UBS VILA FORMOSA. PROC ADM:7929/2026	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	39,21	Detalhes
30/03/2026	30030005 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA - para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de Acompanhar o Paciente SARAH CLOE DO SANTOS DE ALMEIDA, 02 ANOS, para o HOSPITAL METROPOLITANO, no dia 18/03/2026 . PROC ADM: 7904/2026.	XXX.421.312-XX EDINÉIA MARQUE S DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	163,47	Detalhes
30/03/2026	30030012 003 - Fundo Municipal de Saúde TRÊS DIARIAS - Para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de participar do XXI Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Pará. PROC ADM:7883/2026.	XXX.056.842-XX ROBSON AZEVEDO FREITAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	817,35	Detalhes
30/03/2026	30030015 003 - Fundo Municipal de Saúde TARIFA DE ENERGIA - REFERENTE MARÇO/2026 - PARA ATENDER UBS ZONA RURAL: COLONIA SÃO SEBASTIÃO. PROC. ADM: 7931/2026.	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	58,50	Detalhes
30/03/2026	30030007 003 - Fundo Municipal de Saúde UM DIARIA - para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de Acompanhar o Paciente ISABELA SOFIA DE PAIVA, 13 ANOS, para o HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA, no dia 20/03/2026. PROC ADM: 7904/2026.	XXX.855.332-XX LILIANE SANTOS PINTO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	163,47	Detalhes
30/03/2026	30030006 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA - para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de Acompanhar o Paciente WILLIAN GOMES ALVES, 17 ANOS, para o HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA, no dia 18/03/2026 . PROC ADM: 7904/2026.	XXX.133.582-XX LÍDIA SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	163,47	Detalhes
30/03/2026	30030014 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas 2/12 avos prop do 13o slario ref aos meses de janeiro a fevereiro de 2026. Pagamento devido sua rescisao em 28/02/2026. 8/12 avos prop de ferias ref ao periodo 01/07/2025 a 28/02/2026. 1/3 das ferias acima citadas. P.A 5.269/2026	XXX.665.112-XX LEANDRO CORREA DA SILVA	3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.900,00	Detalhes
30/03/2026	30030011 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas 1/12 avos prop do 13o salario ref ao mes de janeiro de 2026. Pagamento devido sua rescisao em 10/02/2026. 8/12 avos prop de ferias ref ao periodo 02/06/2025 a 10/02/2026. 1/3 das ferias acima citadas. P.A 5.269/2026	XXX.882.232-XX VITOR DE ALMEI DA PAZ	3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.104,84	Detalhes
30/03/2026	30030013 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas 1/12 avos prop do 13o salario ref ao mes de janeiro de 2026. Pagamento devido sua rescisao em 02/02/2026. 01 (uma) ferias do aquisitivo 2025/2026. 1/3 das ferias acima citadas. P.A 5.269/2026	XXX.777.204-XX ROGERIO SOARES FEITOSA	3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	9.378,69	Detalhes
30/03/2026	30030004 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA -ara ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de Acompanhar o Paciente ENZO GABRIEL DE SOUSA SILVA, 04 ANOS, para o HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI, no dia 17/03/2026. PROC ADM: 7904/2026.	XXX.174.823-XX RAIMUNDA DA CO NCEIÇÃO LIMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	163,47	Detalhes

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