PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
24/05/2024	24050040	24050012 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, do FLÁVIO MARIA SANTOS custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.812/2024.	24050040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.065.622-XX FLAVIO MARIA S ANTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
24/05/2024	24050039	24050010 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, do Thiago Barbosa Pereira para custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.816/2024.	24050039 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.242.492-XX THIAGO BARBOSA PEREIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
24/05/2024	24050038	24050009 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas com a CONCESSÃO de AJUDA DE CUSTO, para a Servidora MARIA APARECIDA LIMA MEDEIROS, para custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação até as COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA: Cajueiro e Teko Haw, nos dias 24 a 26/05/2024, conforme Proc. Administrativo 3.814/2024.	24050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.008.332-XX MARIA APARECID A LIMA MEDEIRO S	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
24/05/2024	24050037	24050008 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas à Publicação: AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024-00007, conforme Proc. Administrativo 3.809/2024.	24050037 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X35.476/0001-XX IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO D O PARA	Outros/não se aplica	Realizado	468,51	Não	Detalhes
24/05/2024	24050036	24050007 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas à Publicação: EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Nº. 272.24. 218.24. EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0540.24. 0542.24. 0572.24. 0575.24. 0584.24. EXTRATO. DE RETIFICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 9/2024-00007, conforme Proc. Administrativo 3.809/2024	24050036 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL	Outros/não se aplica	Realizado	895,16	Não	Detalhes
24/05/2024	24050035	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	24050035 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	98,51	Não	Detalhes
24/05/2024	24050034	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	24050034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	643,57	Não	Detalhes
24/05/2024	24050033	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	24050033 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,59	Não	Detalhes
24/05/2024	24050032	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	24050032 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.195,19	Não	Detalhes
24/05/2024	24050031	24050006 004 - Fundo Municipal de Educação Ref. faturas do consumo de água das Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental referente ao mês de MAIO/2024.	24050031 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.398/0001-XX AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	650,13	Não	Detalhes

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