PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050017
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 180,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 171,00 | 1459 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: TRANSPORTES CA LIMAN LTDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2019-00003'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Reempenho conforme o contrato Nº 0117/2019 9º Termo Aditivo Nº 1003/2022, referente a renovação contratual por igual periodo e valor. Conf. o contrato 117/2019 com vigência até 01/02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 43.890,00 |
| 08040010 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
| 24040076 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 611,00 |
| 08050017 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,00 |