PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050211
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 12.544,44 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Lote | 11.315,09 | 34740 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: REALIZE SERVIÇ OS E LOCAÇÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-00029'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: 8º TERMO ADITIVO Nº 948/23. REF. A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PERÍODO E VALOR. CONTRATO Nº 301/2021. VIG. ATÉ 31/12/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 171.060,60 |
13030026 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.462,28 |
13030251 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.462,28 |
02040009 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.835,98 |
09040005 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.835,98 |
07050023 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.544,44 |
09050211 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.544,44 |