PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25010018
- Data do pagamento 25/01/2024
- Valor 11.070,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.070,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 16010007
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Tarifa de energia (Agrupadora)400000152054 ref. ao mês de 12/23.P/ atender ao Departamento de Transporte Escolar, Casa do Professor e a SEMEC. Ofício nº0061/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010007 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.070,75 |
| 16010007 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.070,75 |
| 25010018 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.070,75 |