Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	95,58	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0820	276529

Dados do empenho de número 05010019

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Global
Credor: TELEFONICA BRA SIL S.A
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: 'A/2019-00005'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Transito e Cidadania
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.182 - Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO Nº 518/2023. OBJETO:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PARA ATENDER A SEMUTRAN. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2018 CMDO CMA. CONTRATO Nº 1380/19. VIG. 18/07/23 A 18/07/24. Proc. administrativo:194/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010019	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.932,05
08020053	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	96,86
15020033	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	96,86
25030041	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	96,94
25030137	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	96,06
09040073	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	95,58
17040158	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	95,58
22050042	22 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	97,22
27050066	27 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	97,22

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