PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040010
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 100.455,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 95.432,98 | 19779 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 127779 |
Dados do empenho de número 02010071
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CENVEL CENTRAL LOCADORA DE V EÍCULOS LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2021-00045'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.140 - Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REEMPENHO REF. ao 5º T.A nº 834/2023, ref. a renovação contratual por igual período e valor. Contrato nº 1420/21. Vig. até 18/11/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010071 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 259.695,53 |
| 20020123 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 58.783,99 |
| 27020003 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 58.783,99 |
| 06030027 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.455,77 |
| 18030054 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.455,77 |
| 22040031 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.455,77 |
| 25040010 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.455,77 |