PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040024
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 22.650,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 22.596,32 | 19771 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 141615 |
Dados do empenho de número 05010047
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: COLLINA AUTO P OSTO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-00008'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.131 - Operacionalização da Sec.de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO 5° T.A Nº. 427/2023, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (BOMBA DO POSTO E GARAGEM) E ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA DO POSTO) - SEMAGRI, CONTRATO: 10972022, VIGÊNCIA: 09/06/2023 a 09/06/2024, conforme Proc. Administrativo 185/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010047 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 121.006,80 |
| 07030095 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.399,18 |
| 11030019 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.928,03 |
| 11030021 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.033,09 |
| 13030045 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.857,98 |
| 20030063 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.928,03 |
| 21030069 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.279,03 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.399,18 |
| 22030025 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.857,98 |
| 22030056 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.279,03 |
| 22030012 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.033,09 |
| 09040080 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.650,68 |
| 15040055 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.911,60 |
| 16040025 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.911,60 |
| 16040024 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.650,68 |