PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030030
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 41.325,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 39.258,75 | 1426 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 05010053
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CENVEL CENTRAL LOCADORA DE V EÍCULOS LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2021-00027'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: CONT. DE EMPRESA P/ A PRESTAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E MONITORIA DE ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONT. Nº 1034/2021. VIG. ATÉ 19/08/24.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010053 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 312.629,50 |
| 06030054 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.325,00 |
| 19030030 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.325,00 |
| 27030057 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.325,00 |
| 11040005 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.325,00 |
| 22040020 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.325,00 |
| 09050160 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.325,00 |
| 16050049 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.325,00 |