PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030005
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 8.033,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 7.686,47 | 1422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 05010056
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: S R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-00119'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO Nº 632/2023, CONT. DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE PARA DAR APOIO AOS TÉCNICOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. CONT. Nº345/2018. VIG. ATÉ 28/02/24.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010056 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.067,04 |
| 07030011 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.033,52 |
| 12030028 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.033,52 |
| 12030089 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.033,52 |
| 13030005 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.033,52 |