PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030012
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 18.003,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 14.259,16 | 1417 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 05010108
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: N. PRIME CONST RUTORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2023-00048'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Contratação de empresa espec. em serv. de manutenção predial com mão de obra tipo: pedreiro, eletricista, pintor e ajudantes, bens como operador de raçadeira/motossera (servente habilitado) e ajudantes, p/ realizar manut. das áreas verdes ( capina,poda,roçagem, conservação de jardins, pomares, hortas e retirada de entulhos, das Escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental e Infantil das zonas urbana, rural e área indigena e secretaria municipal de educação/anexos. Conf. o contrato Nº 1408/2023 vig
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010108 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 86.155,08 |
| 01030023 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.003,99 |
| 05030012 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.003,99 |
| 14030021 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.794,34 |
| 01040072 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.794,34 |