PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040011
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 4.644,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 4.262,49 | 19764 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 613134 |
Dados do empenho de número 29010302
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: EUNICE DO CARM O COVRE
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2021-00004'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Transito e Cidadania
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.182 - Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 4º T.A 050/24 Ref. à renovação contratual por igual período e valor. Contrato:129/21, Vig. 10/02/24 até 10/02/25. Proc. Administrativo 008/2024 .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010302 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 46.448,00 |
| 06030033 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.644,80 |
| 11030057 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.644,80 |
| 03040070 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.644,80 |
| 09040011 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.644,80 |
| 10060071 | 10 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.644,80 |