Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	8.435,80	1435	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0820	547980

Dados do empenho de número 05010122

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Global
Credor: COLLINA AUTO P OSTO LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9/2022-00008'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (BOMBA DO POSTO E GARAGEM) E ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA DO POSTO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONT. Nº 1095/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/06/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010122	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	234.582,72
20030015	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.460,15
20030024	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.486,79
22030009	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.460,15
22030023	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.486,79
27030013	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.456,09
28030033	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.620,96
01040070	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.456,09
09040027	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.620,96
18040047	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.054,22
22040005	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.205,12
07050070	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.054,22
07050083	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.205,12

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