PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22040019
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 199.147,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 196.757,97 | 1449 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 29020017
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALIANÇA - COM. & DIST. DE GÊ NEROS ALIMENTI CIOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2022-00091'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: 2º TERMO ADITIVO Nº 095/2024 REFERENTE A REVISÃO DE VALOR CONTRATUAL. COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2024. FME/CONCURSADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020017 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.191.075,00 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 199.941,79 |
| 21030019 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 199.941,79 |
| 04040036 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 199.147,74 |
| 22040015 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 198.353,69 |
| 22040019 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 199.147,74 |
| 13050098 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 197.559,64 |
| 13050020 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 198.353,69 |
| 23050057 | 23 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 197.559,64 |