Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	11.078,74	19764	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0820	141615

Dados do empenho de número 05010137

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Global
Credor: WEBSOFT TECNOL OGIA LTDA-ME
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '6.2023-00007'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.016 - Manut. da Secretaria de Administracao e Financas
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Contratação de empresa especializada em cessão de uso de software para recursos humanos, contemplando manutenção, atualizações e rotinas de backup para atender demandas da Prefeitura CONTRATO Nº 410/2023 VIG Nº 22/03/2024.Proc. Administrativo 510/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010137	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	34.137,45
12030020	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.379,15
22030057	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.379,15
09040036	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.379,15
10040030	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.379,15

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