PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010264
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12,00 | 226433 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 02010296
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: TARIFAS BANCÁRIA, REF. AO MÊS 01/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 02010024 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,00 |
| 02010296 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 16010038 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 16010225 | 16 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29010235 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29010304 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 30010205 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 30010264 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 31010109 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 31010389 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |