PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030009
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 95,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 95,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 48798 |
Dados do empenho de número 19030002
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: OI S.A EM RECU PERAÇÃO JUDICI AL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manut. da Secretaria de Administracao e Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030002 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 476,85 |
| 19030015 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,37 |
| 19030013 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,37 |
| 19030012 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,37 |
| 19030009 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,37 |
| 19030005 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,37 |
| 25030140 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,37 |
| 25030127 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,37 |
| 25030032 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,37 |
| 27030009 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,37 |