PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040111
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 93,97 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 93,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 48798 |
Dados do empenho de número 02020074
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: TELEFONICA BRA SIL S.A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2019-00005'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/07/2024. CONF. O CONTRATO Nº 1383/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02020074 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.974,48 |
27030059 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,97 |
03040111 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,97 |
10040024 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 92,87 |
10050037 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 92,87 |
16050076 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,01 |
21050020 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,01 |