PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030038
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 7.113,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.113,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 276529 |
Dados do empenho de número 27030024
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.140 - Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifa de energia elétrica ref. o mês de 02/2024 - PRÉDIO SEMINFRA - conforme Proc. Administrativo 1.791/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030024 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.113,37 |
| 27030061 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.113,37 |
| 27030038 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.113,37 |