PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040067
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 93,06 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 93,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 547980 |
Dados do empenho de número 03040005
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: OI S.A EM RECU PERAÇÃO JUDICI AL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Paragominas do Saber
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: tarifa telefonica ref. ao mês de março/2024, para atender a Secretaria. Conf. o Proc. Administrativo Nº 1.998/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040005 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 186,12 |
| 03040023 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,06 |
| 03040022 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,06 |
| 09040067 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,06 |
| 09040066 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,06 |