PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040002
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 4.913,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 4.794,99 | 19768 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 94072 |
Dados do empenho de número 03040033
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALLYSON MARQU ES ALVES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Urbanismo
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 542 - Controle Ambiental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.152 - Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: saldo de salário ref. a 13(treze) dias trabalhados no mês de 03/24. 2/12 avos de 13º salário proporcionais ref. aos meses de jan. a fev/24. 10/12 avos de férias proporcionais ref. ao periodo aquis. 19/04/23 a 13/03/24. 1/3 das férias proporcionais. Prev. sobre saldo de salário ref. a 13(treze) dias trabalhados no março/24. Recibo:31478/24. Memorando 6.392/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040033 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.913,57 |
| 03040088 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.913,57 |
| 11040002 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.913,57 |