PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17040154
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 125,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 125,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 276529 |
Dados do empenho de número 10040018
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Transito e Cidadania
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.182 - Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas de energia ref. ao mês 03/24 p/ atender ao SEMÁFORO - SEMUTRAN. Proc. Administrativo 2.269/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040018 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.035,15 |
| 10040028 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.817,12 |
| 10040027 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,87 |
| 10040026 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 92,16 |
| 17040154 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,87 |
| 17040153 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 92,16 |
| 17040152 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.817,12 |