PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040147
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 7.023,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.023,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 48798 |
Dados do empenho de número 12040012
- Empenho feito em 12/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.131 - Operacionalização da Sec.de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFA DE ENERGIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024, Proc. Administrativo 2.258/2024 - SEMAGRI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12040012 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 18.531,58 |
| 12040039 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 964,35 |
| 12040037 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.101,84 |
| 12040036 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.023,80 |
| 12040034 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.441,59 |
| 15040148 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 964,35 |
| 15040147 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.023,80 |
| 15040143 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.101,84 |
| 15040139 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.441,59 |