PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22040037
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 993,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 961,79 | 19775 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 276529 |
Dados do empenho de número 22040013
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Atenção Basica
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Paragominas Saudável
- Projeto / Atividade: 2.090 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Tarifa de energia (Agrupadora) ref. ao mês de Março/24. para atender o Caps. Conf. o Proc. Administrativo 2.650/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040013 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 993,85 |
| 22040023 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 993,85 |
| 24040044 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 993,85 |