PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22040036
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 15.551,71 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 15.411,35 | 19775 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 276529 |
Dados do empenho de número 22040017
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGENCIA DE SAN EAMENTO DE PAR AGOMINAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Coordenadoria do Hospital Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Paragominas Saudável
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manut. do Hospital Municipal - Hmp
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Tarifa de Agua ref. ao mês de Março/24. para atender a SEMS. Conf. o Proc. Administrativo 2.639/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040017 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 142,49 |
| 22040030 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 142,49 |
| 30040115 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 142,49 |