PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26040021
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 3.347,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.347,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0820 | 94072 |
Dados do empenho de número 25040077
- Empenho feito em 25/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG FMS-PLAN TÕES E SOBREAV ISOS - SAMU/EF ET.CONC.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 004 - Coordenação de Urgencia e Emergencia
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Paragominas Saudável
- Projeto / Atividade: 2.091 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Plantões dos Servidores lotados no Samu. ref. ao mês de Abril/24. Concursados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25040077 | 25 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 5.967,49 |
| 25040090 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.967,49 |
| 29040185 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.967,49 |