DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 27010005



  • Data da liquidação: 27/01/2022
  • Valor: 3.035,29 R$
  • Nota fiscal: 43958
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 27/01/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AÇUCAR CRISTAL 60,00 QUILO 267,00
ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML 2,00 FRASCO 14,20
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 40,00 PACOTE 248,00
CANECA DE ALUMINIO Nº 14, 2 LITROS. 2,00 UNIDADE 71,00
CLIP 0/0 NIQUELADO - CX C/100 10,00 CAIXA 28,90
CLIP 4/0 NIQUELADO - CX 10,00 CAIXA 30,00
CLIP 8/0 NIQUELADO - CX 5,00 CAIXA 15,50
COADOR PARA CAFÉ 2,00 UNIDADE 35,60
COLA PLÁSTICA BRANCA - 90G 2,00 FRASCO 4,60
COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL INCOLOR/BRANCO 50 UN. 3,00 PACOTE 15,57
COLHER INOX 6,00 UNIDADE 143,82
CORRETIVO LÍQUIDO 18ML 2,00 UNIDADE 4,40
DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 500ML 1,00 CAIXA 72,10
DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL 5000 ML 12,00 GALÃO 418,80
ESTILETE LARGO P/CORTAR PELÍCULA, PAPEL, ETC 2,00 UNIDADE 56,40
EXTRATOR DE GRAMPOS 4,00 UNIDADE 10,80
FILTRO DE LINHA 6T BIVOLT 2,00 UNIDADE 77,30
FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 10,00 CAIXA 30,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M 2,00 UNIDADE 12,70
GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL INCOLOR/BRANCO 50UND. 3,00 PACOTE 13,95
GARFO P MESA INOX 6,00 UNIDADE 21,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 3,00 CAIXA 22,20
INSETICIDA EM AEROSOL 300ML 5,00 UNIDADE 58,70
LIVRO DE MOVIMENTO DE CAIXA 2,00 UNIDADE 29,80
MARCA TEXTO 2,00 UNIDADE 6,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 10,00 UNIDADE 35,00
MARCADOR PERMANENTE PRETA. 2,00 UNIDADE 5,60
PANO MULTIUSO PC 5 UNIDADES 20,00 PACOTE 100,00
PAPEL A4 - EM RESMA 4,00 CAIXA 430,00
PASTA AZ LOMBO LARGO. 5,00 UNIDADE 75,00
PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA 5,00 UNIDADE 21,00
PERFURADOR DE PAPEL CAP. 100 FLS 1,00 UNIDADE 154,00
PERFURADOR DE PAPEL P/ESCRITÓRIO 1,00 UNIDADE 29,00
PILHA ALCALINA, PALITO 20,00 PACOTE 100,00
PRATO RASO DESCARTÁVEL - PEQUENO 50,00 PACOTE 50,00
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 2,00 UNIDADE 30,60
SABÃO EM BARRA - 5UND C/200G CADA 3,00 PACOTE 28,50
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L 20,00 PACOTE 84,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L 30,00 PACOTE 94,50
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L 20,00 PACOTE 82,00
prato raso descartável - médio 5,00 PACOTE 7,75

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Nota fiscal de remessa (mercadoria PJ) Data da emissão: 27/01/2022

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.035,29 0 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 8206 65536

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