Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas ( 02/01/2023 a 30/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número 7.2024-0009IPMP
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 101.882,66
- Valor real: 95.028,15
- Data de início: 18/04/2024
- Data da abertura: 19/06/2024
- Hora da abertura: 11:00
- Data da adjudicação: 19/06/2024
- Data da homologação: 19/06/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Equipamentos de Processamentos de dados, Aparelhos e equipamentos de Comunicação, Mobiliário em Geral,) com objetivo de atender as demandas diárias desta autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de contratação.
Membro da comissão
| Nome |
|---|
| 902 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO - IPMP |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 19/06/2024 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| 19/06/2024 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 106374 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA - EPP (NÃO USAR)02.433.757/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 31.146,15 |
| 113235 - L C POZZER LTDA34.848.473/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 63.882,00 |
| 221872 - J M POZZER LTDA - EPP17.041.496/0001-44 classificada |
| 106374 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA - EPP (NÃO USAR)02.433.757/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 31.146,15 |
| 113235 - L C POZZER LTDA34.848.473/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 63.882,00 |
| 221872 - J M POZZER LTDA - EPP17.041.496/0001-44 classificada |
Empenhos do convênio
Empenho de número 19060053
- Empenho feito em 19/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: L C POZZER LTD A
- CNPJ: 34.848.473/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-0009IPMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Previdência
- Projeto / Atividade: 1.069 - Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 18020000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMP, CONF. CONTRATO N 10/2024 COM VIGENCIA DE 12 MESES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19060053 | 19 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 63.882,00 |
| 23080084 | 23 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.900,00 |
| 23080064 | 23 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 61.900,00 |
| 20050046 | 20 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.982,00 |
| 21050090 | 21 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.982,00 |
Empenho de número 19060054
- Empenho feito em 19/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: PRINT ARTS INF ORMATICA LTDA - EPP (NÃO USA R)
- CNPJ: 02.433.757/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-0009IPMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Previdência
- Projeto / Atividade: 1.069 - Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 18020000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: aquisição de equipamentos e material permanentepara atender as necessidades do IPMP conf. cont. 09/2024 com vigência de 12 meses.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19060054 | 19 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 31.146,15 |
| 01080011 | 1 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.859,30 |
| 02080037 | 2 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.859,30 |
| 17060012 | 17 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.817,90 |
| 17060021 | 17 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.468,95 |
| 18060100 | 18 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.817,90 |
| 18060099 | 18 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.468,95 |