Receitas
Agencia de Saneamento de Paragominas ( 02/01/2023 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 24/04/2024
doneData menor ou igual a 24/05/2024
18 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 521.404,26
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040044 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de água. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4,50 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 20030035 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas aquisição de materiais de construção, hidráulicos e básicos, objetivando atender as necessidades da Agência de Saneamento de Paragominas, conforme contrato nº20240294-ASP, com vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.275/0001-XX AGUIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ O LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 7.388,10 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040043 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41,36 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 20030036 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas aquisição de materiais de construção, hidráulicos e básicos, objetivando atender as necessidades da Agência de Saneamento de Paragominas, conforme contrato nº20240294-ASP, com vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.275/0001-XX AGUIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ O LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 17.835,99 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040031 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de água. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 44,43 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040030 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de água. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37,59 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040018 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de água. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 130,21 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 09040027 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA OPERACIONAL DA AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2024 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 473.469,03 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 09040026 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2024 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.746,90 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040017 011 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamento em duplicidade de faturas de fornecimentos de água. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 231,46 | visibility Detalhes |
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