Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 05/05/2024, Data menor ou igual a 05/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 05/05/2024 Data menor ou igual a 05/06/2024

2821 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 79.643.132,11

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
05/06/2024	05060016	20050022 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social Prestação de serviço de segurança e vigilância desarmada, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 012/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.	05060016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X48.221/0001-XX TROIA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA L TDA	Dispensa	Realizado	12.000,00		Detalhes
05/06/2024	05060015	05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo.	05060015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	75,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060014	05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo.	05060014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	75,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060013	14050006 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social prestação de serviço de mídia virtual, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 010/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.	05060013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X70.236/0001-XX JORDAO EMPREEN DIMENTOS COMER CIO E SERVICOS EIRELI	Dispensa	Realizado	4.032,00		Detalhes
05/06/2024	05060012	05060003 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 69/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024.	05060012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060011	05060002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 68/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024.	05060011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060009	05060001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde-APS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 67/24 em anexo. Ref.: Junho/2024.	05060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.300,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060007	18040080 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de forma parcelada de fraldas descartáveis, tamanhos adulto e infantil, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 6745/2024, conforme contrato 20240463 (P-8/2022-089PMP).	05060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.905/0001-XX F. CARDOSO & C IA LTDA	Pregão	Realizado	220.587,84		Detalhes
05/06/2024	05060001	01020315 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental primeiro termo de aditivo ao CT 20230003, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos leves e pesados para atendimento das demandas sociais, ambientais e de fiscalização de obras do PROSAP.	05060001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X98.301/0001-XX AMC LOCACOES E SERVICOS LTDA	Pregão	Realizado	13.997,91	Não	Detalhes
04/06/2024	04060146	19020134 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos usuários atendidos pela PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, conforme contrato n°20240041 anexo.	04060146 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Pregão	Realizado	9.232,41		Detalhes

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