Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030074
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 136.196,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.388.324,36 | 1437 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 112742X |
| N/A | Cheque | 136.196,01 | 2801 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 04030065
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA JOSÉ TOR RES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 4029 - Gestão do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.142 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de março, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 749/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030065 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.882,00 |
| 04030116 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.882,00 |
| 04030080 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.882,00 |