Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040029
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 1.575,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.575,00 | 2008825 | Banco Bradesco S.A. | PARAUAPEBAS | 2008 | 678414 |
Dados do empenho de número 25030051
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BEKROITI XIKRI N
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4027 - Gestão Administrativa e Operacional do Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.138 - Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de 0,5 (meia) diária para o servidor em viagem a cidade de Água Azul do Norte/PA,até as Aldeias Xikrin do Kateté com a finalidade de realizar entrega de materiais de educação física e livros didáticos nos anexos das escolas indígenas localizadas neste município, no período de 25/03/2024 à 28/03/24.conforme portaria nº 1016/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030051 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 125,00 |
| 25030094 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,00 |
| 25030007 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,00 |