Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040125
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 483.746,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 300.000,00 | 8379 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
| N/A | Cheque | 900.000,00 | 8379 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
| N/A | Cheque | 700.000,00 | 8379 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 17040008
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: APOENA SILVA N OGUEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 4092 - Gestão Admin e Operacional da Unidade Executora do PROSAP
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar de curso e seminários no Mundo GEO Connect 2024, conforme Plano de Viagem anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040008 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 17040014 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |