Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29040052
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 38.584,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 38.584,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 138533 |
Dados do empenho de número 02050071
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOÃO JOSÉ TRIN DADE
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Vice Gabinete do Executivo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4006 - Gestão Administrativa-Gabinete do Vice Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, onde irá reunir junto com a AMIG, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050071 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 5.118,82 |
| 02050103 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.118,82 |
| 06050136 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.118,82 |