Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16050060
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 69.962,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 66.604,54 | 51601 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 814334 |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: IVO AMARAL PUB LICIDADE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2023-01PROSAP'
- Unidade orçamentária: 001 - PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 4092 - Gestão Admin e Operacional da Unidade Executora do PROSAP
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos de operações de crédito
- Histórico: contratação de empresa de consultoria para a implementação do Plano de Comunicação do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação dos Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP, CT nº 20230435.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010077 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 844.615,95 |
08020059 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 139.465,20 |
08020016 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 139.465,20 |
12030074 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.390,34 |
26030048 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.390,34 |
08040145 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.729,00 |
09040080 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.729,00 |
15050008 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 69.962,75 |
16050060 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 69.962,75 |