Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-00030
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 213.899,96
- Data de início: 02/10/2017
- Data da abertura: 31/10/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de cama, mesa, banho, tecido e outros materiais de consumo para atender a Secretaria Municipal de infraestrutura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.
Empenhos do convênio
Empenho de número 03110018
- Empenho feito em 03/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAQUEL GROEFF MOREIRA
- CNPJ: 22.329.024/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-00030'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0246 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária
- Projeto / Atividade: 2.029 - Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de uniformes, destinados ao servidores do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme processo licitatório nº 9/2017-00030.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110018 | 3 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.373,00 |
| 08110013 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.205,00 |
| 08110012 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.168,00 |
| 10110015 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.168,00 |
| 10110014 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.205,00 |
Empenho de número 03110019
- Empenho feito em 03/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAQUEL GROEFF MOREIRA
- CNPJ: 22.329.024/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-00030'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistência as Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.042 - Gestão Descentralizada - Igd
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de uniformes, destinados ao servidores do IGD SUAS, conforme processo licitatório nº 9/2017-00030.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110019 | 3 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.985,00 |
| 08110015 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.710,00 |
| 08110014 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.275,00 |
| 10110016 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.275,00 |
| 13110029 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 13110028 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 710,00 |
Empenho de número 05120002
- Empenho feito em 05/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAQUEL GROEFF MOREIRA
- CNPJ: 22.329.024/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-00030'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistência as Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.043 - Centro de Referencia em Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de uniformes, destinados ao servidores do CRAS, conforme processo licitatório nº 9/2017-00030.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120002 | 5 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.410,00 |
| 08120008 | 8 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.410,00 |
| 11120016 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.410,00 |
Empenho de número 08120001
- Empenho feito em 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAQUEL GROEFF MOREIRA
- CNPJ: 22.329.024/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-00030'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0136 - Assistência as Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.043 - Centro de Referencia em Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de uniformes, destinados ao servidores do SCFV, conforme processo licitatório nº 9/2017-00030.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120001 | 8 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.232,00 |
| 12120013 | 12 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.232,00 |
| 14120010 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 15120006 | 15 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 232,00 |