Dados do processo de número 9/2017-00031

  • Modalidade da licitação: pregão
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação:
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 810.851,40
  • Data de início: 05/09/2017
  • Data da abertura: 03/10/2017
  • Hora da abertura: :
  • Data da adjudicação: N/A
  • Data da homologação: N/A
  • Situação:

Objeto da licitação

Para a eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos e máquinas pesadas, compreendendo: serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, troca de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânico, da frota de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Desenvol. Da Educação Básica FUNDEB e Fundo Municipal de Assistência Social.


Empenhos do convênio

Empenho de número 09110002

  • Empenho feito em 09/11/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J B A VIEIRA-M E
  • CNPJ: 07.146.706/0001-05
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-00031'
  • Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0407 - Transporte Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
  • Histórico: serviços a serem prestados para manutenção e conservação de veículos tipo ÔNIBUS destinados ao transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, neste município, conforme processo licitatório nº 9/2017-00031.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09110002 9 de novembro de 2017 Empenho Realizado 48.150,00
16110005 16 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 34.650,00
16110004 16 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 13.500,00
16110004 16 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 34.650,00
16110003 16 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 13.500,00
Empenho de número 09110004

  • Empenho feito em 09/11/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J B A VIEIRA-M E
  • CNPJ: 07.146.706/0001-05
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-00031'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0210 - Assistência Técnica Agrícola
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
  • Histórico: serviços a serem prestados para manutenção e conservação de veículos tipo AMBULÂNCIA destinados ao transporte de pacientes do HOSPITAL MUNICIPAL, conforme processo licitatório nº 9/2017-00031.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09110004 9 de novembro de 2017 Empenho Realizado 17.910,00
16110006 16 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 17.910,00
16110045 16 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 17.910,00
Empenho de número 09110005

  • Empenho feito em 09/11/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J B A VIEIRA-M E
  • CNPJ: 07.146.706/0001-05
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-00031'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Funcionamento da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 013200 - Demais transferências da União
  • Histórico: serviços a serem prestados para manutenção e conservação de veículos tipo CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA destinada para uso nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA DE SAÚDE, conforme processo licitatório nº 9/2017-00031.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09110005 9 de novembro de 2017 Empenho Realizado 8.316,00
16110007 16 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 8.316,00
16110021 16 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 8.316,00