Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-0029 PMP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 1.367.728,70
- Data de início: 20/06/2017
- Data da abertura: 17/07/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Fornecimento de peças de maquinas pesadas e veículos e leves, médios e pesados destinados à manutenção da frota da Prefeitura Municipal de Placas e alugados e Fundos de: Saúde, Meio Ambiente, Educação, Secretaria de Infraestrutura, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos
Empenhos do convênio
Empenho de número 04070001
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J B A VIEIRA-M E
- CNPJ: 07.146.706/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de MÁQUINAS PESADAS e VEÍCULOS utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070001 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 151.258,41 |
| 06070005 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 18.579,90 |
| 06070004 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 35.869,50 |
| 06070003 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 30.543,30 |
| 06070002 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 28.421,26 |
| 06070001 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 37.844,45 |
| 06070007 | 6 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 37.844,45 |
| 06070006 | 6 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 28.421,26 |
| 06070005 | 6 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 30.543,30 |
| 06070004 | 6 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 35.869,50 |
| 06070003 | 6 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 18.579,90 |
Empenho de número 04070002
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pela ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070002 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 27.804,00 |
| 06070015 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.472,00 |
| 06070014 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.388,00 |
| 06070013 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.944,00 |
| 10070024 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.472,00 |
| 10070023 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.388,00 |
| 10070001 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.944,00 |
Empenho de número 04070003
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção de Veiculos Secretaria Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070003 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 56.756,00 |
| 06070019 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.942,00 |
| 06070018 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.024,00 |
| 06070017 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.214,00 |
| 06070016 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.576,00 |
| 10070022 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.942,00 |
| 10070021 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.024,00 |
| 10070019 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.214,00 |
| 10070017 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.576,00 |
Empenho de número 04070004
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070004 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 41.314,00 |
| 06070024 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.784,00 |
| 06070023 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.488,00 |
| 06070022 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.332,00 |
| 06070021 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.324,00 |
| 06070020 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.386,00 |
| 10070008 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.386,00 |
| 10070007 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.784,00 |
| 10070006 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.488,00 |
| 10070005 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.332,00 |
| 10070004 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.324,00 |
Empenho de número 04070005
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.031 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070005 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 26.368,00 |
| 06070029 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.474,00 |
| 06070028 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.380,00 |
| 06070027 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.276,00 |
| 06070026 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.238,00 |
| 10070020 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.474,00 |
| 10070018 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.238,00 |
| 10070016 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.380,00 |
| 10070015 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.276,00 |
Empenho de número 04070006
- Empenho feito em 04/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: D FIGUEIRA PIN TO COMERCIO EI RELI
- CNPJ: 23.086.205/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de MÁQUINAS PESADAS e VEÍCULOS utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04070006 | 4 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 153.929,27 |
| 07070007 | 7 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 27.549,21 |
| 07070006 | 7 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 44.461,31 |
| 07070005 | 7 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 39.381,88 |
| 07070004 | 7 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 42.536,87 |
| 07070007 | 7 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 27.549,21 |
| 07070006 | 7 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 44.461,31 |
| 07070005 | 7 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 39.381,88 |
| 07070004 | 7 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 42.536,87 |
Empenho de número 10070002
- Empenho feito em 10/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: D FIGUEIRA PIN TO COMERCIO EI RELI
- CNPJ: 23.086.205/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de MÁQUINAS PESADAS e VEÍCULOS utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070002 | 10 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 79.236,97 |
| 14070022 | 14 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.588,92 |
| 14070020 | 14 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.459,45 |
| 14070019 | 14 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 20.279,68 |
| 14070018 | 14 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.376,36 |
| 14070017 | 14 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.532,56 |
| 14070013 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.532,56 |
| 14070012 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.376,36 |
| 14070011 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 20.279,68 |
| 14070010 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.459,45 |
| 14070009 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.588,92 |
Empenho de número 14080005
- Empenho feito em 14/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J B A VIEIRA-M E
- CNPJ: 07.146.706/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de MÁQUINAS PESADAS e VEÍCULOS utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14080005 | 14 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 140.476,23 |
| 21080013 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.512,35 |
| 21080012 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.551,40 |
| 21080011 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.275,93 |
| 21080010 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 16.058,35 |
| 21080009 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.038,60 |
| 21080008 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.467,90 |
| 21080006 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 52.104,50 |
| 21080005 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 22.467,20 |
| 25080005 | 25 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 22.467,20 |
| 25080004 | 25 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 52.104,50 |
| 25080001 | 25 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.038,60 |
| 28080013 | 28 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.467,90 |
| 29120133 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 36.398,03 |
| 29120128 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 12.512,35 |
| 29120125 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 16.058,35 |
| 29120126 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 4.275,93 |
| 29120127 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 3.551,40 |
Empenho de número 13090013
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção de Veiculos Secretaria Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090013 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 23.708,00 |
| 20090017 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15.708,00 |
| 21090010 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15.708,00 |
| 29120223 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 8.000,00 |
Empenho de número 13090014
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEGÃO AUTO CEN TER COMERCIO D E PEÇAS E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 24.333.899/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-0029 PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de peças de reposição destinadas para manutenção de VEÍCULOS LEVES utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme processo licitatório nº 9/2017-000029.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090014 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 36.186,00 |
| 20090021 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.960,00 |
| 20090020 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.208,00 |
| 20090019 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.018,00 |
| 21090004 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.018,00 |
| 21090003 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.208,00 |
| 21090002 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.960,00 |