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Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA

Dados atualizados 31/12/2017. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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  2. list Detalhes da licitação
Dados do processo de número 9/2017-131101
  • Modalidade da licitação: pregão
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação: compras
  • Valor estimado: 1.387.777,89
  • Valor real: 931.157,90
  • Data de início: 13/11/2017
  • Data da abertura: 01/12/2017
  • Hora da abertura: 10:00
  • Data da adjudicação: 07/12/2017
  • Data da homologação: 14/12/2017
  • Situação: aprovada
Objeto da licitação

CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS E SUAS SECRETARIAS.

Membros da comissão
Nome
002 - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Pregoeiro: JORGE LISBOA SOUZA DO MAR
Equipe de apoio do pregão: FELIPE GABRIEL CORREA BARROS
Equipe de apoio do pregão: MAYCON SERRAO MARTINS
Meios de publicação
Nome
20/11/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
20/11/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
20/11/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL AMAZONIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
20/11/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
20/11/2017 Na Internet HTTP://PONTADEPEDRAS.PA.GOV.BR/LICITACAO.PHP. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
20/11/2017 Outras Publicações do Edital MURAL DO TCM - PA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
Fornecedores
Nome
10015 - FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP26.254.705/0001-29 vencedora parcial Valor homologado.: 800.656,75
21726 - A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA20.113.530/0001-53 vencedora parcial Valor homologado.: 130.501,15
10015 - FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP26.254.705/0001-29 vencedora parcial Valor homologado.: 800.656,75
21726 - A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA20.113.530/0001-53 vencedora parcial Valor homologado.: 130.501,15
Empenhos do convênio
Empenho de número 22120001
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretária de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades das Secretarias ligadas a está Prefeitura.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120001 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 19.077,65
26120011 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 19.077,65
27120001 27 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 19.077,65
Empenho de número 22120002
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0400 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120002 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 24.495,10
26120014 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 24.495,10
27120004 27 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 24.495,10
Empenho de número 22120003
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0400 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamentos para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120003 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 509,75
26120013 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 509,75
27120003 27 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 509,75
Empenho de número 22120004
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades da Assistencia Soacial deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120004 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 13.791,95
26120015 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 13.791,95
27120005 27 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 13.791,95
Empenho de número 22120005
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamentos para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120005 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 509,75
26120012 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 509,75
27120002 27 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 509,75
Empenho de número 22120007
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Global
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do Salário Educação-QSE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades das Unidades Escolares deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120007 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 62.637,80
26120017 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 62.637,80
28120037 28 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 44.637,80
29120006 29 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 18.000,00
Empenho de número 22120008
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do Salário Educação-QSE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
  • Histórico: Material de Consumo-Aviamentos para atender as necessidades das Unidades Escolares deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120008 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 3.261,75
26120016 26 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 3.261,75
28120004 28 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 3.261,75
Empenho de número 22120010
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção do CREAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Creas.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120010 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 6.428,95
29120018 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 6.428,95
Empenho de número 22120011
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção do CREAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: Material de Consumo-Aviamentos para atender as necessidades do Creas.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120011 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 522,25
29120016 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 522,25
Empenho de número 22120012
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Cras.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120012 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 5.626,95
29120019 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 5.626,95
Empenho de número 22120013
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão da Política de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamento para atender as necessidades do Cras
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120013 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 494,75
29120015 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 494,75
Empenho de número 22120014
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Peti.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120014 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 5.159,95
29120008 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 5.159,95
Empenho de número 22120015
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamento para atender as necessidades do Peti.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120015 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 448,55
29120014 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 448,55
Empenho de número 22120016
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0125 - Assistencia a Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção do Programa Bolsa Família
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Bolsa Familia.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120016 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 4.261,00
29120009 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 4.261,00
Empenho de número 22120017
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Paif.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120017 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 4.099,95
29120010 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 4.099,95
Empenho de número 22120018
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades do Paif.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120018 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 497,25
29120013 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 497,25
Empenho de número 22120019
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0125 - Assistencia a Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Expediente para atender as necessidades dos Programas da Assistencia Social.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120019 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 4.683,70
29120017 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 4.683,70
Empenho de número 22120020
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0125 - Assistencia a Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamento para atender as necessidades dos Programas de Assistencia Social.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120020 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 666,40
29120011 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 666,40
Empenho de número 22120021
  • Empenho feito em 22/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FORT ALIMENTOS EIRELI - EPP
  • CNPJ: 26.254.705/0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-131101'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0125 - Assistencia a Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção do Programa Bolsa Família
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Material de Consumo - Aviamento para atender as necessidades do Bolsa Familia.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22120021 22 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 457,55
29120012 29 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 457,55