Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 025/2017-CPL
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 13.768.715,52
- Data de início: 05/07/2017
- Data da abertura: 10/08/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DIDATICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Empenhos do convênio
Empenho de número 11090003
- Empenho feito em 11/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: materiais de expediente para o Programa Saúde da Família - At. Básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11090003 | 11 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.550,75 |
| 11090003 | 11 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.550,75 |
| 11090004 | 11 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.550,75 |
Empenho de número 22080023
- Empenho feito em 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080023 | 22 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 1.407,30 |
| 22080023 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.407,30 |
| 19090002 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.407,30 |
Empenho de número 22080024
- Empenho feito em 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080024 | 22 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 706,45 |
| 22080024 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 706,45 |
| 19090049 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 706,45 |
Empenho de número 22080026
- Empenho feito em 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.121 - Ações de Combate ao Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080026 | 22 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 281,65 |
| 22080026 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 281,65 |
| 19090037 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 281,65 |
Empenho de número 22080027
- Empenho feito em 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.125 - Serviços de Gestão da Informação do Suas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080027 | 22 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 365,60 |
| 19090017 | 19 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 365,60 |
| 19090033 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 365,60 |
Empenho de número 02100002
- Empenho feito em 02/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para o PROGRAMA SAÚDE FAMILIA-ATENÇÃO BÁSICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100002 | 2 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.302,26 |
| 02100002 | 2 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.302,26 |
| 05100356 | 5 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.302,26 |
Empenho de número 14090017
- Empenho feito em 14/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demnadas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090017 | 14 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.234,50 |
| 14090017 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.234,50 |
| 26090015 | 26 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.234,50 |
Empenho de número 14090018
- Empenho feito em 14/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090018 | 14 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.323,50 |
| 14090018 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.323,50 |
| 26090016 | 26 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.323,50 |
Empenho de número 14090020
- Empenho feito em 14/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS - bloco de cofinanciamento Esatdual de Media Complexidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090020 | 14 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 660,50 |
| 14090020 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 660,50 |
| 26090024 | 26 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 660,50 |
Empenho de número 10100020
- Empenho feito em 10/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes e outros para a SEGAF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100020 | 10 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.504,75 |
| 10100020 | 10 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.504,75 |
Empenho de número 25090009
- Empenho feito em 25/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: custeio com material de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25090009 | 25 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.494,67 |
| 25090009 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.494,67 |
| 17100017 | 17 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.494,67 |
Empenho de número 25090013
- Empenho feito em 25/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: custeio de material didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25090013 | 25 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.841,77 |
| 25090012 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.841,77 |
| 02100003 | 2 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.841,77 |
Empenho de número 29110001
- Empenho feito em 29/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente para o Programa Saúde da Família - At. Básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29110001 | 29 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.735,27 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.735,27 |
Empenho de número 14090022
- Empenho feito em 14/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.121 - Ações de Combate ao Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090022 | 14 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 728,00 |
| 14090022 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 728,00 |
| 26090030 | 26 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 728,00 |
Empenho de número 10110034
- Empenho feito em 10/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.121 - Ações de Combate ao Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110034 | 10 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 947,70 |
| 10110034 | 10 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 947,70 |
| 20110033 | 20 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 947,70 |
Empenho de número 21110021
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.121 - Ações de Combate ao Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110021 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.171,20 |
| 21110021 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.171,20 |
| 28110008 | 28 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.171,20 |
Empenho de número 31100343
- Empenho feito em 31/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.125 - Serviços de Gestão da Informação do Suas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: custeio de material de consumo para atender as demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100343 | 31 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.680,00 |
| 31100343 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.680,00 |
| 01110154 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.680,00 |
Empenho de número 22110009
- Empenho feito em 22/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0051 - Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais
- Projeto / Atividade: 2.045 - Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: material de expediente e material didático para escolas da Zona Urbana.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110009 | 22 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.195,75 |
| 22110009 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.195,75 |
| 29120032 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.195,75 |
Empenho de número 22110011
- Empenho feito em 22/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0051 - Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Execução do Programa Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: fornecimento de materiais didático e materias de expediente para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110011 | 22 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 16.474,71 |
| 22110011 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 16.474,71 |
| 23110045 | 23 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 16.474,71 |
Empenho de número 22110012
- Empenho feito em 22/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0051 - Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Execução do Programa Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: fornecimento materiais didáticos e materias de expediente para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110012 | 22 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 23.191,60 |
| 22110012 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 23.191,60 |
| 23110047 | 23 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 23.191,60 |
Empenho de número 22110013
- Empenho feito em 22/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0051 - Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Execução do Programa Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: fornecimento de materiais didáticos e materias de expediente para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110013 | 22 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.505,00 |
| 22110013 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.505,00 |
| 23110048 | 23 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.505,00 |
Empenho de número 14120021
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente para a Secretria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120021 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.433,00 |
| 14120021 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.433,00 |
| 29120051 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.433,00 |
Empenho de número 31100344
- Empenho feito em 31/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.119 - Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100344 | 31 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.147,94 |
| 31100344 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.147,94 |
| 01110156 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.147,94 |
Empenho de número 31100345
- Empenho feito em 31/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.119 - Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material didatico e consumo para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100345 | 31 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.387,95 |
| 31100345 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.387,95 |
| 01110157 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.387,95 |
Empenho de número 10110037
- Empenho feito em 10/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.119 - Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demnadas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110037 | 10 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.069,45 |
| 10110037 | 10 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.069,45 |
| 20110056 | 20 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.069,45 |
Empenho de número 21110025
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.119 - Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110025 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 524,00 |
| 21110025 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 524,00 |
| 28110023 | 28 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 524,00 |
Empenho de número 31100351
- Empenho feito em 31/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100351 | 31 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.042,70 |
| 31100351 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.042,70 |
| 01110160 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.042,70 |
Empenho de número 31100352
- Empenho feito em 31/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: materil de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100352 | 31 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.789,84 |
| 31100352 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.789,84 |
| 01110162 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.789,84 |
Empenho de número 11120013
- Empenho feito em 11/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Ensino Fundamental de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11120013 | 11 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 19.258,30 |
| 11120012 | 11 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.258,30 |
| 13120098 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.258,30 |
Empenho de número 11120014
- Empenho feito em 11/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Ensino Fundamental de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: material de expediente e material didático para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11120014 | 11 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 16.210,00 |
| 11120013 | 11 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 16.210,00 |
| 13120099 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 16.210,00 |
Empenho de número 11120015
- Empenho feito em 11/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Ensino Fundamental de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: material de expediente e material didático para escolas da rede municipal de ensino.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11120015 | 11 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 18.010,00 |
| 11120014 | 11 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 18.010,00 |
| 13120100 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18.010,00 |
Empenho de número 10110038
- Empenho feito em 10/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110038 | 10 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.778,85 |
| 10110038 | 10 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.778,85 |
| 14110057 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.778,85 |
Empenho de número 21110029
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110029 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.753,14 |
| 21110029 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.753,14 |
| 14120008 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.753,14 |
Empenho de número 21110030
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo e didatico para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110030 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.949,40 |
| 21110030 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.949,40 |
| 14120009 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.949,40 |
Empenho de número 13120063
- Empenho feito em 13/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120063 | 13 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.119,20 |
| 13120063 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.119,20 |
| 19120009 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.119,20 |
Empenho de número 14120036
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo, didatico e informatica para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120036 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.290,00 |
| 14120037 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.290,00 |
| 19120021 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.290,00 |
Empenho de número 28120019
- Empenho feito em 28/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo, didatico e informatica para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120019 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.459,30 |
| 28120019 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.459,30 |
| 28120071 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.459,30 |
Empenho de número 27120021
- Empenho feito em 27/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Gestão Estratégi
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção de Serviços Administrativos - Segep
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: materiais de consumo destinados à SEGEP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27120021 | 27 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 11.501,84 |
| 27120021 | 27 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.501,84 |
Empenho de número 26120026
- Empenho feito em 26/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Gestão Estratégi
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção de Serviços Administrativos - Segep
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: materiais de consumo destinados à SEGEP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120026 | 26 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.813,07 |
| 26120027 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.813,07 |
| 29120076 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.813,07 |
Empenho de número 21110034
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender as necessidades da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110034 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 414,50 |
| 21110034 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 414,50 |
| 08120114 | 8 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 414,50 |
Empenho de número 13120085
- Empenho feito em 13/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo, didatico e informatica para atender demandas da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120085 | 13 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 405,55 |
| 13120085 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 405,55 |
| 19120029 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 405,55 |
Empenho de número 28120039
- Empenho feito em 28/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender as necessidades da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120039 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 510,50 |
| 28120039 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 510,50 |
| 28120127 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 510,50 |
Empenho de número 21110036
- Empenho feito em 21/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.N.C. CORREA COM.E SERVIÇOS
- CNPJ: 01.085.716/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.120 - Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo, didatico e informatica para atender as necessidades da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110036 | 21 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 989,36 |
| 21110036 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 989,36 |
| 14120046 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 989,36 |
Empenho de número 28120040
- Empenho feito em 28/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.125 - Serviços de Gestão da Informação do Suas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para o SUAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120040 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 634,88 |
| 28120040 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 634,88 |
| 28120135 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 634,88 |
Empenho de número 13120086
- Empenho feito em 13/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.120 - Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para atender as necessidades da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120086 | 13 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 690,95 |
| 13120086 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 690,95 |
| 19120035 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 690,95 |
Empenho de número 13120087
- Empenho feito em 13/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.119 - Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para o Programa Bolsa Familia.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120087 | 13 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 547,25 |
| 13120087 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 547,25 |
| 19120038 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 547,25 |
Empenho de número 13120088
- Empenho feito em 13/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M C P BENTES - ME
- CNPJ: 08.866.750/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.121 - Ações de Combate ao Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de materiais de expedientes para o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120088 | 13 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 286,45 |
| 13120088 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 286,45 |
| 19120040 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 286,45 |
Empenho de número 28120044
- Empenho feito em 28/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARAJO CENTER LTDA-ME
- CNPJ: 13.265.725/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2017-CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0045 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.120 - Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: material de consumo, didatico e informatica para atender as necessidades da SETRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120044 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 262,00 |
| 28120044 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 262,00 |
| 28120143 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 262,00 |